第一章 总则

 

第一条 为切实提高财政部门的风险防控能力和内部管理水平,强化财政内部流程控制,明确政府采购职责,促进政府采购提质增效,构建规范透明、监督到位、严格问责的政府采购工作机制。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《长沙市政府采购云服务平台操作手册》等相关规定,制定本规程

第二条 规程是财政部门对政府采购云服务平台内部操作管理的行为规则

第三条 财政部门依法对政府采购预算、政府采购计划、政府采购方式、政府采购合同、政府采购验收和支付、政府采购投诉处理等政府采购活动所实施的监督管理工作,适用本规程

第四条 财政部门政府采购云服务平台操作坚持规范监管、公正高效、公开透明、归口管理、协同执行的原则。

第五条 按照归口管理、协同执行的原则,财政政府采购云服务平台工作由区财政局相关业务科室负责。

业务科室指:经费业务科室(行财科、街财科、经建科、金融债务科)、国资管理科、财政事务中心、财政支付中心。

第六条 规程旨在提升财政部门履职效能,科学确定事权归属、岗位责任、流程控制,推进政府采购流程优化、执行顺畅,提升政府采购整体效率、效果和效益。

第七条 规程围绕放管服改革要求,严格采购预算和采购计划管控、采购方式审批、采购进口产品审核、采购合同备案、采购验收和支付把关、采购投诉处理等政府采购业务,切实提升政府采购业务的监管水平,防控政府采购执行与监管中的法律风险。

 

第二章 工作职责及要求

 

第八条 财政部门政府采购云服务平台工作职责由财政部门相关业务科室共同负责;由财政事务中心实行统一归口管理、统一组织实施、统一规范程序。
  第九条 经费业务科室应当履行下列政府采购云服务平台工作职责:
  (1)确认政府采购计划项目是否有政府采购预算或者是否超政府采购预算;

(2)确认政府采购预算经费来源

3)负责政府采购预算调整的备案;

4)业务审核:业务处室收到审批申请后,会受到消息提醒;在我的预算管理中,预算审批页面查看并操作采购人发起的审批申请,审批操作需填写意见;

5)业务查询:业务处室人员登录后在我的预算管理中,预算查询页面中查询本区域内所有采购人的可用预算;有历史调整记录和关联采购计划的预算会有提示按钮将鼠标移动到预算品目明细的采购金额及剩余可用金额上时可以查看资金来源及剩余资金情况。

  第十条 国资管理科应当履行下列政府采购云服务平台工作职责:

1)审批采购项目固定资产配置计划和配置标准;

2)依法处理投诉;

3)对政府采购活动进行监督检查;

4)处理政府采购违法违规行为。

 第十 财政事务中心应当履行下列政府采购云服务平台工作职责

1)受理采购人采购实施计划的备案;

3)审批采购方式的变更;

4)审批进口产品的申报;
5)受理政府采购合同备案;

6)做好本区域政府采购平台管理,对运营反馈的采购项目情况问题进行调查处理,涉及违法违规的情况移交国资科处理;

7)做好本区域服务对象的服务工作,组织本区域的培训等工作;

8)法律法规规定的其他事项。

第十 财政支付中心应当履行下列政府采购云服务平台工作职责:负责办理政府采购项目支付业务。

    第十 财政业务科室之间实施政府采购业务,应当协调配合、信息共享。
                  第三章 工作流程及标准

 

第十 政府采购云服务平台工作是对政府采购执行情况进行监督管理的重要手段。政府采购平台在各环节、各职能部门都承担相应职责。

第十 财政政府采购云服务平台工作流程:

经费业务科室

      

国资管理科

      

财政事务中心

      

财政支付中心

第十 业务科室应按照工作职责、业务流程、审批标准等要求进行政府采购业务工作。

第十 经费业务科室应当依照下列方式执行:

1)对于申报的政府采购计划,有政府采购预算的,审批通过;无政府采购预算的,要求采购单位提供政府采购预算调整资料;

十八 国资管理科应当依照下列标准执行:

1)根据资产配置计划和配置标准审批;

2)无资产配置计划的,需上传相关资料到政府采购平台;  

3)超资产配置标准的,退回修改;

4)严格按法律法规规定处理违法违规行为。

十九 财政事务中心应当依照下列标准执行:

(1)对于政府采购计划申报、采购方式变更、采购进

口产品申报,需要对申报资料的形式要件、完整性和程序性把关;

(2)受理政府采购合同备案

3)管理本区域政府采购平台,对运营反馈的采购项目情况问题进行调查处理,涉及违法违规的情况移交国资科处理;

第二十条 财政支付中心应当依照下列标准执行:

(1)办理采购单位支付业务时,需核对采购单位提交的政府采购项目支付资料,支付资料包括:政府采购合同和政府采购验收单;

2)按政府采购合同约定比例办理支付;

3)核对政府采购项目支付资金来源,是否违反规定改变预算用途。

 

   第四章 监督和检查

 

第二十 财政部门实施的政府采购监督,由财政各相关业务科室共同负责。
  第二十 财政部门实施监督,可以采取专项监督和日常监督相结合的方式。
  专项监督应当结合年度监督计划,按照规定程序组织实施。
  日常监督应当结合预算、国资 、采购、支付等管理职责,按照规定程序组织实施。日常监督可以通过审核采购预算和采购计划,办理合同备案和验收资料备案等方式进行监督。
  第二十 财政部门实施监督,应当依法对财政违法行为作出处理处罚;对不属于本部门职权范围的事项,应当按照规定程序移送有权机关处理。

财政部门对政府采购活动进行监督检查,有权查阅、复制有关文件、资料,相关单位和人员应当予以配合。

对监督检查中发现的违法违规行为,财政部门应依法及时处理并通报,督促整改;对在政府采购活动中存在的严重违法行为和失信行为,财政部门将会同相关部门依法实施联合惩戒。

第二十 财政部门的工作人员在实施监督检查中违反相关法律规定滥用职权,玩忽职守,徇私舞弊的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

财政部门对供应商的投诉逾期未作处理的,给予直接负责的主管人员和其他直接责任人员行政处分。

 

第五章 附则

第二十 财政部门应当在职责范围内根据本工作规程操作,各科室要按照工作规程要求,明确岗位职责和责任人应承担的责任。

第二十 规程未作规定的,依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及其他政府采购法律法规规章等相关规定执行。

 

                            长沙市天心区财政局

                             2019年3月28日